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2019-06-22 16:23 来源 : 
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关于图们市2019年财政决算(草案)的报告

 

 

——在图们市第十八届人大常委会第二十七次会议上

 

李  镐

(2020年 6月18日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,yobo体育下载向市十八届人大常委会第二十七次会议报告2019年财政决算情况,请予审议。

一、公共财政预算

    收入情况: 公共财政预算全口径收入31,984万元,完成调整预算的109.85%,同比增长(以下均为同比)3.87%。其中,上划中央级收入13,267万元,完成调整预算的122.91%,增长12.09%;上划省级共享收入4,283万元,完成调整预算的99.28%,增长5.78%;公共财政预算收入14,291万元,完成调整预算的103.65%,下降3.01%;省级非税分成收入143万元,完成调整预算65%,下降16.86%。

按征收部门划分,税务部门组织收入27,035万元,完成调整预算的109.45%,增长3.74%;财政部门组织收入 4,949万元,完成调整预算的112.10%,增长4.59%。

    支出情况: 公共财政预算支出218,815万元,完成调整预算的106.77%,下降6.52%。

    从主要项目看,一般公共yobo体育下载支出16,568万元,同比减少(以下均为同比)1,609万元,下降8.85%;公共安全支出7,325万元,减少2,361万元,下降24.38%(主要是上级补助支出同比减少1,000万元,上年同期支付基建欠款588万元,上年6月份公安系统补发执勤补贴400万元);教育支出17,319万元,减少2,614万元,下降13.11%(主要是转社保的退休人员工资在社会保障和就业支出科目反映共3,400万元);科学技术支出225万元,减少10万元,下降4.26%;文化体育与传媒支出4,582万元,增加1,031万元,增长29.03%(主要是机构改革后旅游局资金在此科目反映);社会保障和就业支出56,898万元,增加2,109万元(主要是转社保的退休人员工资在此科目反映),增长3.85%;医疗卫生与计划生育支出12,148万元,减少1,723万元,下降12.42%(主要是上年同期拨付人民医院基础设施yobo体育下载资金1,450万元);节能环保支出3,521万元, 减少1,788万元,下降33.68%(主要是上级补助支出同比减少2,000万元);城乡社区支出20,056万元,减少12,083万元,下降37.60%(主要是新增债券支出同比减少14,000万元);农林水支出49,987万元,增加9,032万元,增长22.05%(主要是上级补助支出同比增加9,000万);交通运输支出4,016万元,增加36万元,增长0.90%;资源勘探信息等支出203万元,减少631万元,下降75.66%(主要是支持中小企业发展资金同比减少240万元,安全监管资金在灾害防治及应急管理支出科目反映);商业yobo体育下载业等支出275万元,减少1,757万元,下降86.47%(主要是旅游发展经费减少800万元、旅游基础设施yobo体育下载资金减少520万元、图们江文化旅游节合同款减少220万元,机构改革后旅游局资金在文化旅游体育与传媒支出科目反映);自然资源海洋气象等支出1,579万元,减少465万元,下降22.75%(主要是上年拨付农村土地整治重大工程项目资金支出556万元);住房保障支出14,011万元,减少7,040万元,下降33.44%(主要是上级补助支出同比减少5,000万元,棚户区改造和危房改造工程款减少1,800万元);粮油物资储备支出139万元,减少66万元,下降32.20%;灾害防治及应急管理支出937万元,增加937万元(此科目是2019年新增科目);债务付息支出5,133万元,增加748万元,增长17.06%(主要是地方政府债券增加18,425万元);债务发行费用支出20万元,减少28万元,下降58.33%;其他支出3,713万元,增加3,117万元,增长522.99% (主要是上级补助支出同比增加3,117万元)。

平衡情况: 图们市公共财政预算收入14,291万元,加上返还性收入6,148万元、一般性转移支付收入144,594万元、专项转移支付收入30,525万元、上年结余8,371万元、调入预算稳定调节基金735万元、调入资金14,877万元、债务转贷收入18,425万元,以上各项公共财政预算收入总计237,966万元。

图们市公共财政预算支出218,815万元,上解上级支出3,165万元、补充预算稳定调节基金503万元、债务还本支出7,325万元,年终结余8,158万元,以上各项公共财政预算支出总计237,966万元。

按照财政预算要量入为出,地方不得编制赤字预算的原则,收支总计相抵年底实现收支平衡。

二、政府性基金预算

收入情况: 政府性基金预算收入7,282万元,完成调整预算的93.62%,同比增长203.54%。其中,国有土地使用权出让收入6,696万元,完成调整预算的92.82%,同比增长220.69%。

支出情况: 政府性基金预算支出6,901万元,同比增长853.34%。其中: 文化旅游体育与传媒支出48万元、社会保障和就业支出224万元、城乡社区支出4,443万元、农林水支出45万元、其他支出1,124万元、债务付息支出1,017万元。

平衡情况: 图们市政府性基金收入7,282万元、上级补助收入1,690万元,上年结余151万元,基金收入总计9,123万元。图们市政府性基金支出6,901万元、调出资金1,822万元、年终结余400万元,政府性基金总支出为9,123万元。政府性基金总收入与政府性基金总支出平衡。

三、社会保险基金预算

图们市社会保险基金收入98,983.24万元(其中财政补贴收入45,053.90万元),同比增长8%。其中,企业职工基本养老保险基金收入74,578.62万元,增长7%;失业保险基金收入630.58万元,下降6%;城镇职工基本医疗保险基金收入6,060.87万元,下降4%;工伤保险基金收入216.12万元,下降50%;生育保险基金收入247.42万元,增长3%;城乡居民社会养老保险基金收入1,143.41万元,增长11%;居民基本医疗保险基金收入3,592.44万元,增长14%;机关事业单位基本养老保险基金收入12,513.78万元,同比增长23%。

图们市社会保险基金支出99,218.38万元,同比增长23%。其中,企业职工基本养老保险基金支出72,271.00万元,增长9%;失业保险基金支出1,071.83万元,增长36%;城镇职工基本医疗保险基金支出4,996.23万元,下降23%;工伤保险基金支出403.80万元,下降25%;生育保险基金支出149.86万元,增长48%;城乡居民社会养老保险基金支出959.04万元,增长13%;机关事业单位基本养老保险基金15,075.49万元;增长86%;城乡居民基本医疗保险基金支出4,291.13万元,增长12%。

收支相抵,加上上年度结余20,591万元,2019年图们市社会保险基金滚存结余为20,359万元,其中企业职工基本养老保险基金滚存结余7,568万元,职工基本医疗保险基金滚存结余5,733万元。

四、地方政府债务情况

2019年末,图们市地方政府存量债务余额为166.69万元,发行地方政府债券资金175,304.25万元,综上图们市地方政府债务余额为175,470.94万元。其中: 一般债务余额为143,211.94万元,专项债务余额为32,259万元(全部为专项债券)。地方政府负有偿还责任的债务为175,463.94万元,或有债务为7万元。各项监测指标都在管控范围内。

    五、存在问题

(一)地方财力不足问题突显,对上级补助依赖度高。

yobo体育下载市经济基础薄弱导致收入增长乏力,再加上减税降费政策效应持续显现,使原本财力拮据的yobo体育下载市在组织收入方面面临巨大挑战。部分收入预算执行进度较慢,财力不足问题突显,为保障支出对上级补助的依赖度越来越高。

    (二)刚性支出有增无减,收支矛盾问题突出。

刚性支出增长大于收入增长,各类产业政策补助、基础设施yobo体育下载、需偿还的部分到期贷款本息、清理财政暂付性款项等多重支出压力,使财政困难现状得不到根本缓解,收支矛盾日益突出。

六、完成预算收支任务采取的几项措施

(一加强预算执行调度,着力提升预算收入质量。

强化收入征管,依法依规组织收入,努力应收尽收,坚决杜绝片面追求财政收入高增长的理念和虚增收入的行为,夯实财政收入基础,进一步提高财政收入质量。

(二)积极争取资金,缓解地方财政压力。

加大项目申报力度,着力发挥区位优势,通过向上争取补助资金,缓解地方可用财力不足的压力;积极争取地方政府债券转贷资金,保障重点项目yobo体育下载资金需求和民生支出的部分需求,促进了边境地区的稳定和发展。

(三)优化资金支出结构,切实保障对民生事业投入。

大力调整优化支出结构,集中财力,倾力支持和改善民生,注重保基本、注重可持续,在保障基本民生的同时,全面落实民生实事所需资金,促进社会和谐稳定。

(四)不断深化财政体制改革,提高科学理财水平。

深化预算管理制度改革,进一步推进预决算公开,细化公开内容,提高预算透明度;加大财政存量资金清理盘活力度,财政存量资金规模得到有效控制。

主任、各位副主任、各位委员:

2019年财政工作任务艰巨,形势严峻,发展中存在不少风险与挑战。对于这些问题,yobo体育下载将在市委市政府的正确领导和市人大的依法监督、市政协的民主监督以及社会各界的帮助和各相关部门的共同努力下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进,按照高质量发展的要求,推动各项财政政策加力提效,使民生和社会事业持续改善,为促进yobo体育下载市经济平稳发展做出积极贡献。

 

附件:

1、图们市2019年公共财政预算全口径收入完成情况表 (表一)

2、图们市2019年公共财政预算支出完成情况表(表二) 

3、图们市2019年政府性基金收支完成情况表(表三)

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